1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2、小写金额与人民币符号之间有空格，要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00;错误写法：￥ 100。
3、报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写。
4、项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
5、发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。
6、票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整。
7、票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
扩展资料：
费用的给付
1、报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
2、单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。
3、单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。
4、各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。
费用报销单据的保管
1、费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。
2、所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。
参考资料来源：百度百科-报销
参考资料来源：百度百科-费用管理
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。
扩展资料：
费用报销单在以下情况可以使用：
费用报销单主要注意事项有如下几点：
纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。
参考资料：报销单
项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等
通常情况下，发票作为外来原始凭证作为记账凭证的依据，发票作记账凭证附件。但是费用报销单是对那些一次性报销费用时发票较多，每张数额较小，（比方车票、定额发票之类）需要汇总报销的，要先填制费用报销单，将多张发票粘贴到费用报销单上，再作为记账凭证的附件。如果只报销一张发票，可以直接将发票作记账凭证附件的，经经办人-->证明人-->审核-->审批后，可以不需要填制费用报销单。
