项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等
摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等
填写要求：
1、字迹要清楚，整洁；
2、所有该填的地方都要填（日期、部门、内容、金额，附件等等）
3、最后是下面的经办人，审核人，主管等人都要签字。
注：人民币要大写，不可涂改。最后审批通过，付款给报销人时，让对方签上已领多少钱，姓名，日期。
请参考以下图片：
扩展资料
报销的内容有以下部分
差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。
差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
费用报销审批单
报销部门：
费用名称 用 途 金额(元) 备注、属专项费用报销时：
填表说明：
年 月 日
单据及附件共：
领款人：
合 计
金额（大写） 原借款 元 应退余款 元
经办人 部门负责人确认 财务主管审核 总经理审核
会 计，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表、属差旅费报销时： 出 纳 ：
1，需附经审批的出差申请表、本单据用于各部门费用及专项费用报销时填写。
1、报销部门：不填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。
3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
注意事项：
1、没有填写企业税号的普通发票
自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码，企业取得普通发票未填写税号不得报销入账。
2、发票备注栏填写项目不全的费用发票
是否存在应该填写发票备注栏但是未填写的发票，如：取得的运输费发票、装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。
填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
