财务管理制度一． 总则第一条为了加强公司的财务管理和经济核算，规范公司的财务行为，根据《企业会计制度》和《中华人民共和国会计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条 本制度是处理公司财务事项的规范和准则，适用于公司管辖范围内的所有公司和部门。第三条 企业财务管理的基本任务和方法：做好各项财务收支的计划、控制、监督、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。第四条 企业应当认真执行国家各项法律、法规，建立健全内部财务管理制度，加强财产物资的管理和资金运用全过程的监控，严格内部牵制制度，防止弊端。第五条 企业应当加强财务管理基础工作：1．原始记录：生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用、存货的消耗、收发、领退、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖，都要按照公司有关职能部门统一规范的各种原始记录格式、内容的填制要求及时做好完整的原始记录。2．计量验收工作：公司各种财产物资的购置、领用、转移，产品的入库、销售及各个环节都要严格执行公司的计量验收制度，做到手续齐全，计量准确。3．定额工作：配合公司各职能部门，对生产经营活动中人力、物力、财力的配置、利用、消耗等方面制定合理的定额，参与考核修订。4．内部计划价格工作：财务中心牵头负责公司内部价格的制定工作，根据财务管理和经济责任制要求，制定和完善各种产品、在产品、原材料、半成品等的计划价格。5．财产清查工作：公司各项财产物资的转移、调出、调入、收发、领退、盘盈、盘亏、毁损和报废处理，都要履行严格的报批审核手续。每年11月底进行一次全面财产清查工作，及时处理财产变动情况，确保公司财产物资的帐帐相符、帐表相符、帐实相符。第六条 本公司财务人员必须持证上岗，遵守国家有关法规、公司内部各项规章制度，认真履行职责，如实反映和严格监督各项经济业务。企业财务人员有权拒绝承办不合法、不真实和损害投资者利益的经济业务，必要时可直接向上级财务主管部门反映。第七条 公司财务应接受财政、税务、审计机关的监督，定期、及进、准确地上报会计报表和财务分析资料。二． 资金管理第八条 资金管理应遵循的原则：1． 取之合法，使用合规；2． 开源节流，讲求效益；3． 内部牵制，防范风险；4． 管理有序，责任到人；第九条：资金筹集：1．公司倡导多种方式、多渠道筹集资金，包括：吸收现金、非现金投资，长期、短期借款，发行股票、债券等；2．资本金的增加、变动，应按法律程序经批准和会计师事务所验资确认，不得弄虚作假；3. 款应根据经可行性论证的项目和生产经营需要，有可靠的投资回报和还款来源并讲求资金成本。第九条 现金及现金等价物管理1．内部牵制（1）货币资金实行账款分管，印鉴分管；（2）出纳不得任采购、销售、实物收发、保管业务，不填制及管理往来帐，不核对银行对帐单和银行日记帐;2．财经纪律（1）现金的提取、保管、使用应遵守国家的《现金管理条例》；（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；（3）出纳必须凭经审核、编号、手续齐全的原始凭证办理收付款业务，不得先斩后奏或以借条、白条原始凭证充抵库存；（4）外汇的收入、使用必须符合国家外汇管理的各项法规、政策。2. 现金等价物短期投资的购入或证券帐号的开设必须遵守证券管理有关法律、法规，并按企业内部职责、权限、程序批准后办理，严禁私自炒作。第十一条 结算资金管理：1． 应收帐款管理应遵循以下原则：（1） 入帐有据，处理合规；（2） 跟踪管理，掌握动态；（3） 清理及时，回款迅速；（4） 节约资金，力戒损失；（5） 职责明确，失误必究。2． 债权的成立应符合以下条件：（1） 各类业务发生应收帐款应符合销售成立的有关条款；（2） 应收股利、应收利息应符合有关投资项目的规定和文件；（3）暂借和垫付款项应按内部规定经批准，附件和手续齐全。3． 跟踪管理和清理回款实行“源头负责制”，谁经办的业务，发生的款项，谁负责到底，并纳入业绩考核。4． 债务重组事项应按程序，经批准，并预测分析可有发生的重组损益。三． 投资管理第十二条 公司根据国家规定和企业实际，以货币资产、实物、无形资产等方式在不超过净资产的50%的比例内，进行投资；兼并、收购、租凭其他企业的股权；购入一年内不予出售的股票以及其他有价证券均构成公司的长期投资。第十三条 对外投资的计价方法，应以投资时支付的价款或者评估确定的金额计价，即成本法计价。企业对外投资取得中国注册会计师出具的验资报告，分清占股比例、投资总额等并妥善保管。对企业溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价差额，应采用直线法在债券续期内分期摊销。对短期投资或者说长期债券的转让，应严格审批手续，正确计算损益。中期或年度终了，应对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，并且此项降低的差额在可预计的未来期间内不可能恢复，应按此差额计提长期投资跌价准备。第十四条 企业根据拥有被投资单位股权比例分别采用成本法、权益法进行核算，企业对外投资股权在20％以下的（不含20％）的采用成本法，股权在20％－50％的采用权益法，股权在50％以上（不含50％）的，应编制合并会计报表。第十五条 本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务部门应做好项目投资成本与收益的核算。凡是本公司投资的项目，都要建立项目投资档案，按照投资对象、反映和记录自该项目资金投入之日起的投资成本（包括应计利息和有关费用）和投资回报（实现上交利润）对每个项目的投资回报率进行定期与不定期考核。四． 财产物资管理第十六条 企业应建立、健全财产物资管理制度，对非货币性资产的购置、建造、增加、出售、减少、盘存、计价等作出规定，规范操作。第十七条 财产物资管理的原则：1. 全员管理：物资管理是企业各部门、有关人员共同的任务；2．全过程监控：从采购、生产耗用、出售到保管、收、发、存动态监控；3. 综合管理、分级管理相结合；4. 遵守内部牵制制度，涉及采购、验收、保管、使用等环节的业务实行物、款、帐三分管原则，不可同一人单独完成。5. 实行资金管理、物资管理，业务工作相结合，管物的部门和人员，必须对相应的采购成本、资金占用等负责。第十八条 物资增加：1.企业应建立物资询价制度，掌握市场价格信息，货比三家，主要生产物资应有定点供应单位；2.采购、生产、加工、盘盈及接受投资、捐赠或债务重组的物资应按规定计价；3.物资应按归口管理坚持质量检验、核实数量、凭证验收；4.固定资产的购置，应符合企业投资业务管理的要求；5.禁止使用部门自行采购物资；第十九条 物资减少：1． 不论什么原因发出和减少物资都必须按规定办理手续，严禁以购代耗或以便条、借条发货和充抵库存；2．存货减少应按企业会计政策进行计价；3．处置、转让固定资产应按内部管理权限经批准办理；4．盘亏、报损物资应按规定权限经批准，并分别情况进行处理；5. 生产耗用物资应按企业生产计划、消耗定额规定，使用凭证、办理手续，产品报废补料应有质检部门确认；第二十条 物资保管和盘存1．仓库保管人员对库存实物数量完整、质量完好、帐务记录正确、手续完备、库房整洁安全及资金定额负责；2．各类存货根据不同情况分别采用永续盘存制或实地盘存制，每月自行盘点，年度中期组织抽查，年末全面清查，并在部门自查的基础上进行复查，符合率低于规定指标的应扩大抽查面；3. 各部门涉及物资保管、使用和业务的人员离岗时，应先办妥交接手续，按规定退还或借用的物资。第二十一条 其他事项1. 年度中期和年末存货对符合规定条件的物资应计提存货跌价损失；2. 按企业确定的会计政策正确计提固定资产折旧。五． 成本管理第二十二条 加强成本管理和原则：1. 经济效益的原则：这是企业经营管理的核心，也是成本管理的目标；2. 全面管理原则：即全过程管理、全方位管理、全员管理；3. 责任制原则：责权利相结合以责为中心，赋以相应的权限，完善内部授权制度，责任明确、奖罚分明；4. 科学管理原则：科学的分析、预测，有效的防护性控制和过程控制，避免盲目性单纯的事后算帐；5. 归口管理与分级管理相结合，财务部门是归口总管单位，各项指标应按业务性质、 级下达落实各部门、各工段直至个人。第二十三条 企业应建立、健全成本管理保障体系及规章制度；第二十四条 建立定期、不定期的多种形式的定性、定量分析制度，及时发现问题，迅速予以纠正；六． 内部稽核第二十五条 为加强财务管理，确保财产安全、增值和经营业绩真实，信息数据正确，企业应建立内部稽核制度，明确职责、权限, 财务部门相应设置稽核人员或岗位，按《会计基础工作规范》要求进行财务稽核；1. 对会计各岗位处理的原始凭证、记帐凭证帐簿启用、结转、会计报告的核查；2. 对计划、预算及执行情况进行核查；3. 对银行及票据保证金帐户进行核查；4. 财产物资出入库凭证及帐实相符等情况稽核；5. 重要票证管理情况核查；6. 其他必要的内容。希望可以帮到你哦。
劳务公司岗位职责（精选19篇）
在当下社会，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是我精心整理的劳务公司岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、负责人事行政日常工作，办公用品采购及发放，固定资产管理；
2、负责公司合同的整理和归档
3、员工花名册、通讯录更新，员工考勤管理；
4、负责员工活动及简易事项的跟进安排；
5、负责来访人员的接待
6、协助招聘事宜；
7、上级交办的其他项。
1、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性。
2、独立编制记账凭证，负责账薄登记工作。
3、进行账账、账实核对，编制会计报表，定期报送报表。
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;
5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;
6、依据费用管理规定，合理控制费用支出。
1、负责所属部门员工招聘、面试、扩大团队规模
2、学习金融产品知识以及理财技能从而对本部门新晋员工进行专业金融知识培训
3、负责团队员工所属客户进度收集上报
4、协助经理对所属部门员工进行考核工作
5、前期有经理指导和带领，晋升后要求能够独立管理团队
1、主要负责招聘工作，协助经理完成公司年度招聘；
2、熟悉公司人员招聘渠道的使用操作，并能够管理现有渠道、开发新渠道；
3、了解并掌握部门的用人需求，针对职位要求对候选人进行沟通、筛选与推荐；
4、有良好的文字表达能力、语言表达能力和领悟能力，较强的组织、协调能力；
5、协助经理完成其他人事工作。
1、负责员工考勤的统计、公司日常办公用品、办公室、办公设备、后勤等行政管理工作。
2、负责员工招聘、录用、劳动合同签订、调动、离职的相关手续的办理。
3、负责建立并管理员工档案，并做好人事。
4、负责公司规章制度的完善与执行过程中的指引和监督。
5、负责上级领导交代的工作。
1.按照公司财务会计政策和流程，全面负责会计核算、内外部财务报表工作。
2. 及时准确的进行费用计提、分摊及固定资产折旧、长期费用摊销等会计处理。
3. 按时编报内外部财务报表，包括财务报表、销售报表、成本分析、内部往来统计等。
4. 按月整理、装订财务资料及账簿，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
5. 按税法规定正确进行税款计算、申报、缴纳、 存档工作。
6. 所得税汇算清缴，企业工商年检等。
7.所有原始票据收集和分类整理，以备做账用。
1、负责日常账务处理，票据审核报销，编制记账凭证，出具财务报表。
2、负责纳税申报，发票开具工作。
3、负责妥善保管会计凭证，会计账簿，会计报表和其他会计资料
4、完成领导交办的其他事务。
1、负责手游产品的.各阶段版本管理工作,保证版本稳定性;
2、跟进手游产品平台接入,版本测试、版本部署、版本发布等版本流程各环节工作;
3、负责跟进开发排期,推进项目按时按质完成版本内容、tlog、运营功能等开发工作;
4、负责日常外网问题反馈接受和处理,推动版本质量及内容优化;
5、配合其他团队,维护游戏生态及舆情监控,确保版本的质量和良好的游戏运营环境。
1、负责固定资产的建账、转出报废清理业务。
2、办理与基层单位的往来及上交款项的转账、对账业务。
3、办理与总公司的往来及上交款项的转账业务，对账业务。
4、负算固定资产的三级明细账。
5、按月计提固定资产折旧。
6、核编制上交、往来转账及以下相关业务的凭证。
7、个人住房集资明细核算、查询。
8、负责工资核算、计提工资附加费。
9、专项工程的核算、查询。
10、预提、待摊费用的核算。
11、低值易耗品、临时设施的核算。
12、应付工资个人明细的管理、查询。
13、债权、债务的核算、查询。
14、按月计提银行借款利息、上级管理费、下岗生活费等费用。
15、生育保险、医疗保险金的二级账核算。
16、月末各项费用的结转。
17、编制机关的会计报表。
18、按月编制机关的各项费用计划。
19、汇总全公司费用计划。
20、成本分析资料的准备、提供。
21、负责电算化软、硬件系统的维护。
22、定期对机关账务系统、固定资产系统、汇总报表进行备份。
23、汇总各分公司报表、编制公司对外会计报表，上报总公司。
24、配合事务所进行年终报表审计。
25、配合填制各项上报经济指标。
26、编制年度财政报表。
27、年初打印装订账页并归档。
28、每半月学习新业务知识半天。
29、完成领导交办的其他工作。
1、全日制本科及以上学历,建筑工程、企业管理、人力资源、劳动与社会保障、法律等相关专业毕业;年龄30-45岁;
2、具有8年以上大中型建筑施工企业或劳务机构担任劳务管理岗位工作经验,3年以上相同岗位任职经历;
3、了解国家、地区及行业在劳务管理方面的相关政策,熟悉国家工程建设以及流动人口管理、劳动保护的相关法律法规,掌握建筑劳务分包管理、劳动合同、工资支付和权益保护的基本知识;
4、具有较强的公关能力,掌握劳务纠纷的协调、处理程序和方法;具备与政府部门和企业相关部门协调的技能,善于管理施工班组和工人;
5、具有出色的领导力,优秀的组织能力和沟通能力,能承受较大的工作压力;
6、具有良好的管理能力和较强的责任心,综合素质高,具备良好的创新思维能力和团队合作精神;
7、具备较丰富的社交知识,有良好的沟通表达能力,谈吐流利,思路清晰,有较强的文字处理能力和优秀的公文写作能力;
8、具有中级以上专业技术职称、劳务管理员证书者优先。
1.根据公司发展战略规划和市场部发展规划制定个人相应的年度/月度工作目标,制定详细工作计划。
2.通过电话营销及陌生拜访积极开发新客户;销售公司业务产品。如:招聘托管业务、业务外包、劳务派遣、劳务外包等
3.负责跟进客户需求,维护客户关系,并促成签单
4.负责完成与客户前期沟通、方案拟定直至合同签署的整个流程。
5.后期客户的维护及与招聘部的沟通衔接。
6.负责个人社保代缴业务。
1、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,带领团队积极完成销售指标,扩大产品市场占有率;
2、负责公司现有的渠道的建设、维护,及时沟通,反馈代理商信息;
3、开拓新的销售渠道和新客户,开发及拓展上下游用户,尤其是终端用户;
4、负责对代理商提供支持,执行代理商的培训、售前协助、售后客户服务等;
5、负责带领团队做好终端客户的销售转化工作,提升转化率;
6、负责团队培训工作,确保团队的凝聚力、团结力、和软实力共同进步。
1、坚持贯彻、执行公司和项目部关于劳务管理的各项规章制度；
2、参与编制、实施劳务纠纷应急预案，建立劳务管理台账，及时协调解决劳务队伍中出现的各种纠纷和工伤事故的善后工作；
3、负责审核劳务人员身份、资格，办理登记备案。
4、参与或监督劳务人员劳动合同的签订、变更、解除、终止及参加社会保险等工作。
5、参与或监督劳务人员工资支付、负责劳务人员工资公示及台帐的建立。
6、负责及时汇总、整理、移交劳务管理资料。
7、了解班组管理，能与班组进行沟通交流。对项目管理人员和作业人员讲解劳务管理制度等。
1.负责公司日常账务处理。
2.负责公司定期对外申报及税务申报工作。
3.负责公司银行现金账务处理及定期核对工作,完成各项费用支付。
4.协助项目财务完成定期报告,核对,汇总。
5.协助财务经理完成基金及总部要求的财务数据工作。
6.负责公司会计档案,保证档案安全、完整、规范;
7.上级领导交办的其他工作。
1、搭建招聘渠道，通过各渠道招聘人员；
2、熟练掌握厦门市员工入职、离职及社保办理流程，及时为派遣员工办理社保并处理特殊情况。
3、熟悉国家、地区有关社保、劳动用工等相关法律法规，预见或防范风险发生，保证公司利益、声誉及形象不受损害。
4、具备处理劳动纠纷、工伤意外等特殊情况的经验及能力。
1、负责与需要劳务派遣企业的开发与维护；维护已有客户关系，与客户达成合作；
2、负责与各大企业hr谈判劳务派遣合作，为企业输入劳动人才；
3、开发新的资源并发展成为公司的持续性客户；
1.认真执行国家安全生产的各项法律法规、安全操作规程及本工区的安全生产管理制度，合理安排班组人员工作，对本队人员在生产中的安全和健康负直接领导责任。
2.按规定严格履行各项劳务用工手续，作好本队人员的岗位培训，经常组织学习安全操作规程，监督本队人员遵守劳动安全纪律，做到不违章指挥，制止违章作业。
3.必须保持本队人员的相对稳定，人员变更，须事先向工区有关部门申报，经批准后新来人员应办理各种手续，并经入场和上岗安全教育后方准上岗。
4.根据工区相关部门的交底向本队各工种进行详细的书面安全交底，针对当天任务、作业环境等情况，作好班前讲话，随时检查执行情况，发现问题，及时纠正、解决。
5.定期和不定期组织检查本队人员作业现场安全生产情况，发现问题，及时纠正，重大隐患应立即上报项目部有关领导。
6.发生因工伤亡及重大未遂事故，保护好现场，作好伤者抢救工作，并立即上报项目部领导，积极配合事故的调查与处理。
1、在部门或队组负责人及专职安全员的领导与监督下，对本部门或本班组的安全生产工作负责。有权拒绝违章指挥。
2、认真贯彻执行上级下达的安全措施、要求，组织班组认真落实。
3、以身作则并教育职工严格遵守劳动纪律，严格执行安全技术操作规程、规则、规定、制度，听从施工员、技术人员和安全管理人员在安全生产上的指导，保证安全施工。
4、随时检查生产操作、工作环境、安全设施、生产机具、设备等安全情况和防护用品正确使用情况，保证工人在安全状态下操作。发现不安全问题，要立即解决；本班解决不了的、应立即向主管施工员报告；如情况紧急，应立即停止作业，组织工人撤离险区，然后向项目领导报告。
5、坚持班前安全讲话制度，做好班组活动记录。作业前应对工作现场、各种机具、设备、道路和安全防护设施进行检查，确认无问题，并将注意事项向工人交待清楚后，方准施工。坚持工间检查制度和交接班制度。
6、禁止安排安全教育考核不合格的人员上岗作业。
7、班组分散工作时，不准单人作业，二人以上时必须指定专人负责安全工作。
8、组织班组周安全活动，做好记录，总结存在的问题，提出解决措施和下周安全工作控制重点。
9、合理安排劳力，根据工人的身体、年龄、技术熟练程度和其特点分配工作，以防事故的发生。
10、领取、使用、管理易燃、易爆、有毒物品和防护、防寒用品。
11、每日必须佩带安全员红袖标，及时制止违章，对多次违章操作且不听教育的作业人员有权停止其作业，并及时上报队组专职安全员。
12、发生事故，要立即组织抢救和报告，并保护现场。参加事故调查分析。
13、对不具备安全生产条件的工点、设备，有权拒绝施工和使用。
14、坚持特种作业人员持证操作，对无证的特种作业人员，有权拒绝分配工作。
15、参加每日的交班会，及时在会上提出各作业面存在的安全隐患和工作上遇到的困难，督促整改落实各项整改措施。
劳务公司会计岗位职责职责一:建筑劳务公司会计岗位职责1、负责固定资产的建账、转出报废清理业务。2、办理与基层单位的往来及上交款项的转账、对账业务。3、办理与总公司的往来及上交款项的转账业务,对账业务。4、负算固定资产的三级明细账。5、按月计提固定资产折旧。6、核编制上交、往来转账及以下相关业务的凭证。7、个人住房集资明细核算、查询。8、负责工资核算、计提工资附加费。9、专项工程的核算、查询。10、预提、待摊费用的核算。11、低值易耗品、临时设施的核算。12、应付工资个人明细的管理、查询。13、债权、债务的核算、查询。14、按月计提银行借款利息、上级管理费、下岗生活费等费用。15、生育保险、医疗保险金的二级账核算。16、月末各项费用的结转。17、编制机关的会计报表。18、按月编制机关的各项费用计划。19、汇总全公司费用计划。20、成本分析资料的准备、提供。21、负责电算化软、硬件系统的维护。22、定期对机关账务系统、固定资产系统、汇总报表进行备份。23、汇总各分公司报表、编制公司对外会计报表,上报总公司。24、配合事务所进行年终报表审计。职责二:劳务公司会计岗位职责1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定,并正确执行;3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作,银行存款的调节工作,汇总会计凭证,登记总帐;4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;5、每月编制会计报表,确保报表数字真实,计算正确,钩稽关系清楚;6、负责装订、管理会计档案;7、承办公司领导交办的其他工作。职责三:劳务公司会计岗位职责1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用;3、审查公司对外提供的会计资料;4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行;6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
1、老板（管理公司）2、财务（2人以上的，一个是出纳一个是会计）3、业务员（拉业务的，拉客户的，和客户沟通等工作）4、业务助理（具体处理各项业务的，什么入职，证件办理等）拓展资料：成立劳务派遣公司的条件包括注册资本不得少于人民币二百万元、有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施等。《中华人民共和国劳动合同法》第五十七条 经营劳务派遣业务应当具备下列条件：(一)注册资本不得少于人民币二百万元；(二)有与开展业务相适应的固定的经营场所和设施；(三)有符合法律、行政法规规定的劳务派遣管理制度；(四)法律、行政法规规定的其他条件。经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法申请行政许可；经许可的，依法办理相应的公司登记。未经许可，任何单位和个人不得经营劳务派遣业务。劳务派遣的优势(1)有利于降低用人成本。由于劳务派遣具有较强的灵活性，用工单位可以更好地按照岗位实际需求使用劳动力，避免在这方面的资源浪费，从而实际上产生降低成本的效果。(2)有利于人力资源管理。这些被劳务派遣的劳动者，其人事档案将由劳务派遣单位集中管理，从而降低用工单位人力资源部门在这方面投入的精力。除此之外，包括缴纳社会保险在内的一系列程序工作，也将由劳务派遣单位进行操作，帮助用工单位的人力资源部门可以将精力集中在其他方面，从而提高人力资源管理的效率。(3)有利于实行激励机制。如果运用得好劳务派遣方式可以在用工单位内部形成良好的激励机制。(4)有利于合法裁减人员。在《劳动合同法》实施的大背景下，用工单位如果由于生产经营需要做出裁员决定、尤其是大规模裁员的决定，可能需要经历较为复杂的程序以及付出较高的赔偿成本。而在使用劳务派遣职工的过程中，如果用工单位不需要对方提供劳动服务，可以选择将其退回劳务派遣单位，所需要支付的成本相对较低。(5)有利于转移法律风险。与用工单位相比，劳务派遣单位通常具有更为丰富的人事管理经验，并且对于劳动法律法规更为熟悉。因此一旦未来与劳务派遣职工发生争议，用工单位可以获得来自劳务派遣单位的配合与帮助，并且依法转移部分法律风险，从而更好地解决有关劳动争议。
