这个。。按照界面 步骤 一步一步来 10、11、12月 结账了么？
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后再做账)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。2、月末须注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新办企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借：管理费用或是制造费用，贷：累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加(城建税，教育费附加等)由当地税务机关决定。 [2] 3、月末编制完科目汇总表之后，编制两笔分录。第一笔分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借：主营业务收入(投资收益，其他业务收入等)贷：本年利润。第二笔分录：借：本年利润贷：主营业务成本(主营业务税金及附加，其他业务成本等)。 [2] （为啥？） 转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，然后做记账凭证，借：所得税费用;贷：应交税金--应交所得税，借：本年利润，贷：所得税费用，所得税虽与利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法。 [2] 4、最后根据总账的资产(货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等)负债(应付票据，应付账款等)所有者权益(实收资本，资本公积，未分配利润，盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务税金及附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。 [2] 5、剩下是装订凭证‚写报表附注‚分析情况表之类的工作6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收款等。
会计做账每月基本流程：一，将本月所有的业务都入账，全部录完结束后，调出科目余额表进行检查 每个月把所有的销售开票，进项认证汇总打印（到余额表里去看主营收入与销项是否和销项汇总数字平，进项是否这进项认证汇总平，如果都平就说明销售和库存都做对了）二，银行对账单（账上银行余额与银行对账对平，说明银行已做平）三，所有报销发票四，工资单（为申报个人所得税准备）主要收入，销项，库存，进项，银行，销项减去进项应交税金是否准确，都平了之后，再看看是否其他科目还需要做调整，每月的社保，公积金，折旧，工资等是否都已入账，待检查完成都没有问题之后，就可以结账了五，在每月资产负债表和利润表出来之后，将本月资产负债表里未分配利润的期末数与上月未分配利润的期末数相减是否等于本月利润，如果相符，本月的账务基本正确完成。现在基本都用软件做账，明细账，日记账，报表软件都会自动产生，我们主要把主要的业务数据做平就可以了。希望我简要的回答能对您有用。
看企业规模的，虽然规定上面有很多是不可以的，但是实际操作中，有些小企业会计出纳都是一个人在弄，大的企业就不好说了，可能管账的就好几个人
