开票系统可以按以下步骤改开票人名字：1、开票人打开开票系统官网，进入开票系统，以管理员身份登录账号；2、开票人点击系统维护界面进入专区；3、开票人点击用户管理界面，点击自己的姓名栏，进入修改界面；4、开票人输入需要修改的名字，输入完成后点击确认栏进行保存。发票的作用和意义如下：1、发票具有合法性、真实性、统一性、及时性等特征，是最基本的会计原始凭证之一；2、发票是记录经济活动内容的载体，是财务管理的重要工具；3、发票是税务机关控制税源，征收税款的重要依据；4、发票是国家监督经济活动，维护经济秩序，保护国家财产安全的重要手段。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。【法律依据】《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
开具发票的流程如下：1、进入电子税务局官网2、选择——发票代开3、登录这里需要注意了：无论是开增值税专用发票还是增值税普通发票，都需要法定代表人、财务负责人、或者办税人员进行实名认证4、点击“代开申请”5、填写所有需要填写的发票内容6、开票成功后就可以去税局下载打印了电子发票同普通发票一样，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，在电子发票上也附有电子税局的签名机制。（二）开纸质发票1、登录税务系统，点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用发票填开”，进入发票填开界面。2.填写发票客户栏信息3、填写发票商品信息：填写完毕后，返回到发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面。4、打印当发票填写完毕检查无误后，点击工具上的“打印”，开始打印发票。
会计发票开具流程分四种情况：1、开具正数专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→填写商品信息→打印发票2、开具带销货清单的专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购货方信息→点击“清单”按钮→ 进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单3、开具带折扣的专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开／销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票4、开具负数专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票 想开纸、电票尽在票慧哦！
你写得太多了，主要说一下发票吧：发票目前有三联：记账联，发票联，抵扣联，（一般纳税人）其中发票联给客户，记账联自己留存记账，抵扣联做增值税抵扣用。还有就是小规模纳税人：发票联和记账联两联，因为它不存在抵扣问题，所以只发票联给客户，记账联自己记账即可！至于你说的销售发运单，顾客对账单视各公司需要自定，没有什么特别的，顾客的汇款通知单是银行方面有规定的，不是公司说了算，所以不用管它。至于你说的传递问题，呵呵，真的有点不太明白了，不过除了发票要把发票联传递给客户外（你给客户开传给客户，客户给你开，你就要让客户传递给你），其实银行的什么进账啊，如果你给客户打，客户收到，他们收到的银行会给客户出收款凭证，所以你不用管，客户给你开，你的开户行收到也会出收款凭证，也不用客户给你开！不知道讲得清楚不?如果还不明白，可以在线呼叫！
