审核凭证操作：有审核权限的人登录系统后，在总账中有凭证一项，下拉栏里有审核凭证，弹出凭证后单击确定，之后审核就可以。 凭证审核是指会计主管人员对会计凭证的真实、合理、合法、正确性进行的审查。会计凭证的审核主要由财务主管会计来完成。针对不同类型的凭证，有不同的侧重点。如：现金凭证，主要对其原始凭证的真实性、完整性，票据金额与实付金额的符合性，列支费用项目的合理性等。而转账凭证主要是会计分录的合理性，计算的准确性。银行凭证与现金凭证基本一致。 更多关于用友审核凭证怎样操作，进入：查看更多内容
用友那套软件，不同的软件有不同的方法。有一些是共用的。1、进入帐套后，总账--凭证--查询凭证输入需要查询的凭证即可。2、进入可入余额表后，找到需要查询的科目后，双击打开，可以看到明细。找到相应明细后选中，点击表头凭证，即可打开相应凭证。3、若通过模块进行，可以在各模块凭证查询中找到相应月份，相应凭证号的凭证，针对使用应收、应付、固资、供应链管理中的存货核算，都可使用上述方法进行。
修改前一年的数据，进入修改年度帐，取消结账，取消记账，取消审核。然后再进入制证，修改凭证。涉及损益的，损益结转也得修改。完成后，按月做审核，记账。打印年末余额表。再进入上年，取消结账，取消记账，修改年初余额。再进入当前年度，取消结账取消记账，修改年初余额。
进入企业应用平台，登录（注意操作日期必须是有效的，不可以跨年）请点击输入图片描述进入之后选择：财务会计——总账——凭证——填制凭证请点击输入图片描述第三步：单击制单——增加凭证——填写制单日期（没填写一步可按Enter键）请点击输入图片描述第四步：填写摘要——科目名称——金额（注：若科目名称不知道，可以点击搜索符号）请点击输入图片描述第五步：填写完成之后，单击制单——保存请点击输入图片描述第六步：保存之后，可以单击查询键，查询相应的凭证请点击输入图片描述
