一、合理布局包括几大方面：工作成果、经验总结与分析（重点）、困难和问题分析及建议、下一步工作安排。二、写作要点①理清思路，段落清晰，把一年工作中重要的成绩放在前面。②用事实证明观点，数据要直观。三、工作总结、分析要到位①财务部的层面：这个是我们写总结的重点，要写财务部这一年都做了哪些工作，取得了怎么样的成绩，达到了什么样的效果，进行财务部的人员培训，团队建设，及未来的发展构想及规划。②个人层面：写个人总结是对自己这一年工作的一个整理和回顾，同时也是对未来工作的一个计划，也可以让领导更加的了解你的想法，可以得到很大的提升。四、要善于发现困难和问题针对总结必须谈自己的不足，必须谈明年的如何改善，没有反省的总结，不叫真正的总结，没有改善计划的总结，就是虚假的总结。五、要制定出下一年的工作计划一年过去了，有问题，有收获，更重要的是明年你的目标是什么？你必须给领导一个交代，可以是明年你的打算，你的方向，你的目标。六、避免空话、套话、废话内容要真实，举具体的实例，用数据说话；重点突出，分析透彻，措施细致。01、上年度工作内容这一部分内容的时候要注意条理清晰，以工作内容分类，并按照工作的重要程度从上到下列示一般公司的财务工作主要分为：日常会计核算工作：包括审核原始凭证、正确使用会计科目、编制会计凭证、登记会计账簿、管理会计档案等。日常资金收支管理：制定资金预算、调度资金流向、拟定资金筹集方案、存货及应收应付账款管理工作。日常财务管控工作：合理控制公司的成本费用等支出，抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制工作。日常税务管理工作：完成纳税申报工作，做好税务筹划，降低税务风险会计工作的管理和监督：对会计人员及工作进行规范化管理，及时应对各项新政策的出台制定相关公司制度等。提醒：可以根据实际工作情况进行展开，将工作内容量化成数据，对于取得的成就不用藏着掖着，列明就是，对不足之处也应该提出，并写下改进的想法，文辞严谨，不可夸大。02、新一年的工作计划工作计划也可以参照上一年度的工作内容，看是否有需要改进或者提升的地方，制定相应的工作目标，注意，工作计划要符合公司的发展战略和实际情况，不可托大，不然到时候完不成可就啪啪打脸了。03、工作感想及建议这一部分就是展现你个人魅力的时候了，这一年下来对财务工作有哪些想法，或者对公司的财务管理制度能提出可行性的建议，都可以写下来。如果提建议的话最好列明1234，条理清楚有理有据，注意态度要谦逊，给人看了感觉要是真诚的为了公司发展而提建议，而不是表达不满或者挑刺。注意事项1、使用书面表达，措辞不要太过口语化，不要直接出现人名，用【XX负责人】或者岗位名代替。2、介绍工作成就要简明扼要，重要功绩往前放，同时不宜太过冗长，细枝末节能省则省，能用数据图表体现的就用数据图表直观展示。3、不要只说自己的功劳，团队或其他人帮助所获得的成就也应该直言。4、篇幅不宜太长，一般如果是word文档最好不要超过2页，PPT也最好不要超过20页，注意突出重点。财务的工作往往都是按部就班，循环往复的，所以有很多人可能会觉得自己这一年的工作没啥好总结的，无非就是做做账报报税，几句话就能概括了可事实真的是这样吗？往往在缺乏可陈中能找出让人眼前一亮的角度，是一个财务人专业素养的体现。更别说年终总结就像是一面镜子，能照出你这一年的得失对错，也是你向公司、向领导展示你这一年工作成就的最好机会。
应收会计需要具有较强的财务风险控制意识与能力，敏感的数据管理和数据分析能力，主动识别和解决问题的能力;以下是我精心收集整理的应收会计工作职责,下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。
应收会计工作职责篇1
1.处理应收账款交易，确保有效执行公司的应收账款管理政策与业务流程的执行;
2.按月编制应收帐款与账龄分析表，控制应收账款余额，及时催款、加速资金回笼，对收款过程中发现的问题及时汇报，并与相关部门协调解决;
3. 按月进行销售分析;
4. 完成销售结账工作;
5. 编制收入及应收有关记账凭证;
6. 更新客户信用等级、客户档案的审核等;
应收会计工作职责篇2
1、 完成项目应收现场工作 合同台账维护、根据ERP系统发单、收款情况查询、开具 收据 发票、应收账务处理;
2、 报账系统发票核验;
3、 凭证的整理装订工作;
4、 在其工作时间内安排的其他合理工作。
应收会计工作职责篇3
1、负责电商平台销售数据的整理分析、各销售指标的核算分析;
2、负责各电商平台各项费用的整理分析及监督管控;
3、负责电商订单放款、退款闭环的监督，以及及时核对应收账款的到账情况及确保余额准确性;
4、线上物流对账及账务处理;
5、负责数据的统计整理及经营分析;
6、负责所担任岗位的工作优化;
7、领导交待的其他事项。
应收会计工作职责篇4
1.协助制定应收办法、应收指标、销售回款指标、系统应收流程等;
2.客户应收项目审核;
4.进行应收账款日常管理，包括客户档案维护，数据分析，核对科目及时对接业务部门的应收款回款工作;
5.分析垫付款回收现状，并执行落实催款和相关跟踪工作;
6.利用内部工具进行监测，及时识别应收账款风险，与业务人员及时沟通。
应收会计工作职责篇5
1. 负责收入核算相关工作，包括收入确认、应收账款核对等，确保收入数据的准确性;
2. 核对并确认客户回款，及时进行应收账款核销，出具应收对账单，督促销售回款;
3. 负责客户退货退款的审核及账务处理;
4. 分析应收账款账龄，对应收账款金额较大、账龄较长客户进行重点跟踪，及时与客户对账并查明原因;
5. 负责公司国内外关联方交易核算、对账;
应收会计工作职责篇6
1、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。
3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
应收会计工作职责篇7
1、负责登记应收订单，整理报关单、税务资料;
2、跟进公司应收账款，核对应收账款;
3、应收账款及回款的系统录入;
4、协助上级做好应收账款管理工作，按时完成应收账款相关报表;
5、上级安排的 其它 工作。
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准确率
在合理时间内（月）通知并督促业务部门清帐的报表及时性、内容（如时间、款项性质）准确性等，可同业务部门回收账款的%结合（很难实现影响你的岗位指标完成）
反映相关业务内容与管理的分类表格详实性，如每月对各笔应收账款形成原因，按合同判定其应收性质，何时对方应该支付等等。
扩展资料：
防止应收账款长期挂账：
企业赊销商品而产生的应收账款，本应及时收回。但购货单位为了长期占用应付货款，销售企业经销人员和财会人员为了从购货单位谋取利益，而共谋长期拖欠货款及运杂费，造成企业应收销货款长期挂账。
例如，某企业销售人员得知某购货单位拟购买100万元的化肥，但由于资金一时无法筹措，需拖延付款时间。销售人员与财会人员共谋后，决定向购货单位索取5万元使用费而延长收款，遂造成应收账款长期挂账，而5万元落入私人腰包。
参考资料来源：百度百科——应收账款
应包括：1.准确率；2.在合理时间内（月）通知并督促业务部门清帐的报表及时性、内容（如时间、款项性质）准确性等，可同业务部门回收账款的%结合（很难实现影响你的岗位指标完成）3.反映相关业务内容与管理的分类表格详实性，如每月对各笔应收账款形成原因，按合同判定其应收性质，何时对方应该支付等等。
